Recordatorio SUNAT: el IGV de las ventas propias de la pollería (débito fiscal) se aplica a la tasa especial del 10.5% vigente para 2026 (Ley N° 31556, ampliada por Ley N° 32219 y ajustada por Ley N° 32387). Esta tasa no debe confundirse con el 18% general que sigue aplicando a las compras a proveedores. Existe una incidencia conocida de SUNAT en el procesamiento del PDT 621 para la tasa del 10.5%; verifica el casillero antes de presentar.
Total Ventas del Periodo
S/ 0.00
Base imponible + IGV + no gravado
IGV Débito Fiscal (10.5%)
S/ 0.00
Para PDT 621 - Casillero 100/liquidación
N° Comprobantes
0
0 pendientes de cobro
Ventas No Gravadas/Exoneradas
S/ 0.00
Sin IGV
Ticket Promedio
S/ 0.00
Ventas por Tipo de Venta
Principales Clientes Facturados del Periodo
| Doc. | Cliente | N° Comprobantes | Monto Total |
|---|
Últimas Ventas Registradas
| Correlativo | Fecha | Comprobante | PV | Cliente | Total |
|---|
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - DETALLE DE LAS OPERACIONES DEL PERIODO
PERIODO: 2026 - MAYO
RUC: 20612838845
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NEGOCIO GOURMET RD SAC (PIOS CHICKEN SANTA CLARA)
MONEDA: SOLES (S/.) | TASA IGV VENTAS: 10.5%
Exportar al SIRE (Registro de Ventas e Ingresos)
El archivo ZIP va comprimido tal como lo pide SUNAT; súbelo sin descomprimir en el módulo RVIE (Reemplazar propuesta). El Excel es solo para que revises tus datos antes: no se sube a SUNAT.
Conciliar con la Propuesta de SUNAT (RVIE)
Descarga primero la propuesta de tu Registro de Ventas desde SUNAT SIRE (Servicio "Descargar propuesta", en TXT o CSV) y súbela aquí — MYPECAR la compara contra lo que ya tienes registrado, para que sepas de un vistazo si puedes Aceptar directamente en SUNAT o si necesitas Reemplazar.
Indica en qué columna del archivo de SUNAT está cada dato (mira la vista previa de abajo):
| CUO | F. Emisión | Comprobante | PV | Cliente | Concepto | Base Gravada | IGV (10.5%) | No Gravado | Total | Cuenta | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales del Periodo: | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | ||||||||
Este maestro es sólo para clientes facturados (con RUC). Las boletas de venta a consumidor final pueden registrarse directamente como "Público en General" sin necesidad de crear un cliente.
Nuevo Cliente
Maestro de Clientes
| RUC | Razón Social | Cuenta Default | Acciones |
|---|
Asiento de Centralización de Ventas del Periodo
Ventas al contado se cargan a Caja/Bancos; ventas al crédito se cargan a Cuentas por Cobrar Comerciales (1212). El IGV de ventas (10.5%) se abona a la cuenta 40111 como débito fiscal.
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| Sumas Iguales: | S/ 0.00 | S/ 0.00 | ✔ Balanceado | |
Líneas Manuales / Ajustes (opcional)
Para ajustes que no salen automáticamente de un comprobante (ej. una nota de corrección). Se suman al asiento de arriba y se incluyen en la exportación a LibroDiario.
| Cuenta | CC | Debe | Haber |
|---|
Atajos Frecuentes
Los atajos precargan campos típicos; ajusta comprobante y montos antes de guardar. El ícono elimina el atajo — solo "Asiento en Blanco" es del sistema y no se puede quitar.
¿Cómo creo un atajo nuevo?
Es muy simple, no necesitas saber de programación:
- Llena el formulario de "Registrar Venta" (a la derecha) con los datos que usas seguido.
- Haz clic en el botón verde "Guardar estos datos como atajo nuevo" que aparece debajo del formulario.
- Escribe un nombre para reconocerlo (ej: "Boleta menú familiar").
- ¡Listo! El botón aparecerá aquí arriba, junto a los demás atajos.
Registrar Venta
Editando la venta
Importar Ventas desde Otro Sistema (Excel)
Sube el Excel que exporta tu POS/sistema de ventas. Le indicas a la app qué columna es cada dato (una sola vez por sistema — luego lo guardas como plantilla y el próximo mes es un clic). Todo se procesa en tu navegador, nada se sube a ningún servidor.
Al elegir una plantilla se rellena automáticamente el mapeo del Paso 3.
Ajusta estos números si tu Excel tiene un título o logo arriba antes de la tabla (como en algunos reportes de POS).
Paso 5: Revisa antes de importar
| ✓ | Fecha | Doc | Serie-Núm | Cliente | Tipo Venta | Base | IGV | Total | Nota |
|---|
Usuario Activo
Cada venta que se registre o elimine quedará asociada a este nombre. Útil si varias personas usan el mismo archivo.
Esto es un campo de identificación simple (sin contraseña) — no bloquea el acceso de nadie, solo deja constancia de quién registró cada dato.
Respaldo de Datos
Toda la información se guarda automáticamente en este navegador, pero solo en este navegador — si la computadora falla o se borra el historial, se pierde. Exporta un respaldo periódicamente.
Papelera de Ventas
Las ventas eliminadas quedan aquí, recuperables, hasta que vacíes la papelera manualmente.
| Comprobante | Concepto | Periodo | Eliminado por | Fecha |
|---|
Bitácora de Cambios
Los últimos 100 movimientos registrados en este archivo, con quién y cuándo los hizo.
| Acción | Detalle | Usuario | Fecha y Hora |
|---|
Aquí aparecen situaciones detectadas automáticamente en los comprobantes registrados que conviene revisar (por ejemplo, una cobranza que ya venció y sigue Pendiente). El objetivo es que esta lista llegue a quedar en cero. Si el Contador revisa una alerta y decide que no requiere acción, puede marcarla como Atendida o No aplicable (esta última exige indicar el motivo, que queda registrado en la Bitácora).
Pendientes
0
Atendidas
0
No Aplicables
0
| Alerta | Estado | Motivo | Usuario | Fecha |
|---|
Parámetros Legales del Contribuyente (SUNAT)
Reemplaza el ícono genérico del encabezado por tu propio logo. Máximo 300 KB — formatos PNG, JPG, WEBP o SVG.
Si este archivo fue entregado bajo licencia, escribe aquí el nombre del cliente/estudio. Aparecerá como marca discreta en pantalla, para identificar el uso autorizado.
Solo aplica a esta app de Ventas. Las Compras siempre usan el 18% general, sin importar este ajuste.
Si tu negocio emite comprobantes sujetos a detracción (Anexo 3, la mayoría de servicios empresariales), elige aquí el código y tasa que usas más seguido — quedará pre-seleccionado cada vez que registres una venta con detracción, sin tener que elegirlo cada vez. Igual puedes cambiarlo por venta si un comprobante usa otro código.
Tipos de Venta
Las categorías que aparecen en el campo "Tipo de Venta" del formulario, y en los reportes/gráficos del Dashboard. Vienen configuradas para una pollería (Salón/Delivery) — adáptalas al inicio de usar el sistema si es otro tipo de negocio (ej. "Tienda"/"Online", "Mostrador"/"Reparto").
Debe quedar al menos 1 categoría. Si eliminas una que ya tiene ventas registradas, esas ventas mantienen el dato — solo dejará de aparecer como opción nueva en el formulario.
Puntos de Venta / Locales
Los locales/almacenes desde donde emites comprobantes. Es el dato que usará el Control de Inventario (app 09) para separar el stock por local. Si tu negocio tiene varios puntos de venta (ej. dos locales), agrégalos aquí.
Debe quedar al menos 1 punto de venta.
Catálogo de Productos / Ítems (para Inventario)
Los productos que vendes, con su unidad de medida. Al registrar una venta, eliges de aquí qué y cuánto se vendió — eso es lo que alimentará el Control de Inventario (app 09 INVENTARIO). Si un producto no debe descontar stock (ej. un servicio o un cargo de delivery), desmarca "Controla stock" al agregarlo.
Tipo de Cambio por Mes
Para registrar ventas en dólares, el sistema necesita un T.C. de referencia por cada mes (cambia todos los días, así que un valor por mes es una referencia práctica — puedes editarlo en cada venta puntual si el comprobante trae uno distinto).
Vaciar Datos de Prueba y Empezar en Enero
Mantiene el RUC y los datos de la empresa actual (la empresa configurada), pero borra todos los periodos, ventas, clientes, cuentas personalizadas y atajos guardados, y crea un periodo de Enero limpio para que empieces a registrar información real desde cero. Esta acción no se puede deshacer.
Usar esta app para OTRA empresa (Reiniciar Todo)
Esto borra permanentemente todos los periodos, ventas, clientes, cuentas personalizadas, atajos y plantillas de importación guardados en este archivo — y te pide los datos de la nueva empresa. Úsalo solo si quieres reconvertir esta copia del archivo en el registro de ventas de un negocio distinto. Esta acción no se puede deshacer.
Exportar Datos para REPORTES.html
Descarga un archivo con TODOS los periodos de Ventas registrados (todos los meses, no solo el activo). Súbelo en el archivo REPORTES.html para generar el Registro de Ventas consolidado del año.
Exportar Movimientos para INVENTARIO.html
Descarga las salidas de inventario generadas por tus ventas con Detalle de Productos (todos los periodos), junto con tu Catálogo de Productos y Puntos de Venta. Súbelo en el archivo 09_INVENTARIO.html para actualizar el stock.
Gestión de Periodos Contables
Cada periodo (mes) guarda su propio registro de ventas de forma independiente. El maestro de clientes y el catálogo de cuentas se comparten entre todos los periodos.
Periodo Activo
—
Crear Nuevo Periodo
Historial de Periodos Guardados
| Periodo | Comprobantes | Total Ventas | Estado | Acciones |
|---|
Gestión de Cuentas Contables (PCGE 2020)
El catálogo base incluye las cuentas oficiales del PCGE 2020 relevantes para ventas (clases 1, 4 y 7), aplicables a cualquier tipo de negocio. Puedes añadir cuentas propias adicionales según tu rubro.
Buscar en el Catálogo
| Código | Denominación | Origen |
|---|
Añadir Cuenta Personalizada
Se guardan como "Cuenta Personalizada"; no reemplazan las cuentas oficiales del PCGE 2020, sólo las complementan. Verifica siempre contra tu propio catálogo PCGE 2020 antes de usarlas en producción.
Zona de Peligro Contable
Esta acción afecta sólo al periodo activo (—). El maestro de clientes y el catálogo de cuentas no se ven afectados.